Powiat Pleszewski

Plan kontroli na 2023 rok - Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Pleszewskiego z dnia 23.12.2022 r.

1. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.41.2023 z dnia 02.03.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Inwestycje i remonty oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2021 roku.

 Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 28.02.2023 r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 02 – 17.03.2023 r.

 Załączniki:

 1.Wystąpienie pokontrolne.

 2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.           

2. Jednostka kontrolowana: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.64.2023 z dnia 27.03.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: kompleksowa

 Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki.

 Okres objęty kontrolą: 01.09.2022 r. – 28.02.2023 r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 28.03 – 11.04.2023 r.

 Załączniki:

 1.Wystąpienie pokontrolne.

 2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

3. Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.87.2023 z dnia 19.04.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Poprawność – legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2021    roku.

Okres objęty kontrolą: 01.09.2019 r. – 31.03.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.04 – 05.05.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

4. Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.96.2023 z dnia 12.05.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Poprawność – legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2021 roku.

 Okres objęty kontrolą: 01.09.2022 r. – 30.04.2023 r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 15 – 26.05.2023 r.

 Załączniki:

 1.Wystąpienie pokontrolne.

 2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

5. Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.106.2023 z dnia 05.06.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kompleksowa

 Temat kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki.

 Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.05.2023 r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 05 – 20.06.2023 r.

 Załączniki:

 1.Wystąpienie pokontrolne.

 2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. 

6. Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.122.2023 z dnia 29.06.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kompleksowa

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.05.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.06 – 12.07.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

7. Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.133.2023 z dnia 28.08.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Poprawność – legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji.

 Okres objęty kontrolą: 01.09.2022 r. – 31.07.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 29.08 – 08.09.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

8. Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej DOM CHŁOPAKÓW w Broniszewicach

 Numer upoważnienia: OR.077.137.2023 z dnia 13.09.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Kompleksowa

 Temat kontroli: Poprawność wykorzystania dotacji.

 Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.08.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 15 – 25.09.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.  

9. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.153.2023 z dnia 09.10.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Poprawność – legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2021 roku.

 Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r. – 30.09.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 10 – 24.10.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

10. Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.174.2023 z dnia 03.11.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: Problemowa i sprawdzająca

 Temat kontroli: Poprawność – legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2021 roku.

 Okres objęty kontrolą: 01.09.2019 r. – 31.10.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 06 – 24.11.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

11. Jednostka kontrolowana: Instytucje obowiązane (stowarzyszenia, fundacje)

Rodzaj kontroli: doraźna

Temat kontroli: Przygotowanie rocznego planu kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 1411.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 15.11 – 14.12.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne – Skierowano do 193 stowarzyszeń oraz 11 fundacji pisma z zapytaniem czy są instytucjami obowiązanymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o przyjmowaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro.    

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne -   Informacja do Departamentu Informacji Finansowej w zakresie informacji złożonych przez stowarzyszenia  i fundacje.    

12. Jednostka kontrolowana: Fundacja Piotra Reissa Poznań

Numer upoważnienia: OR.077.205.2023 z dnia 18.12.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Kompleksowa

Temat kontroli: Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.12.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 18 – 19.12.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne - BRAK

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - BRAK
 
13. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Numer upoważnienia: OR.077.199.2023 z dnia 04.12.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

Rodzaj kontroli: Sprawdzająca

Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 30.11.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 04 – 08.12.2023 r.

Załączniki:

1.Wystąpienie pokontrolne.

2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.      

14. Jednostka kontrolowana: Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenia Edukacja – Młodzież w Pleszewie

 Numer upoważnienia: OR.077.212.2023 z dnia 19.12.2023 r. Starosty Pleszewskiego.

 Rodzaj kontroli: kompleksowa

 Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji.

 Okres objęty kontrolą: 01.10.2023 r. – 30.11.2023 r.

 Termin przeprowadzenia kontroli: 20.12.2023 r. – 11.01.2024 r.

 Załączniki:

 1.Wystąpienie pokontrolne.

 2.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.              

Uchwała nr CXXXII/293/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z 30.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 r. 

Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Numer upoważnienia: 11/2023, 12/2023 i 13/2023 z dnia 06.12.2023 r. Zarządu Powiatu

Rodzaj kontroli: Planowa

Temat kontroli: Realizacja zadań wymienionych w art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (…) w roku 2022.

Okres objęty kontrolą: 01.01 – 31.12.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 11 – 15.12.2023 r.

Wnioski pokontrolne: pozytywna ocena realizacji zadań wymienionych w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwrócono jednak uwagę na ryzyko związane z małym zainteresowaniem osób pieczą zastępczą. Brak kandydatów na rodziny zastępcze. W 2022 roku zgłosiły się dwie rodziny i jedna osoba samotna.